关于后港镇2023年财政预计预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
一、2023年财政预算执行情况2023年，我们在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在县人大和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持稳中求进工作总基调，不断优化支出结构，强化财政管理，厉行勤俭节约，推进职能转变，有力促进了全镇经济发展和各项事业的进步，为后港全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。
(一）2023年财政预算收入执行情况
截止2023年，我镇实现财政预算总收入3968.2万元。
上级补助收入3968.2万元。（1）体制结算补助1604.94万元。其中：人员类、公用经费1062.2万元；村级组织运转保障经费223.6万元；村(社区)便民服务专员专项补贴20.4万元；乡镇人大代表活动经费11.03万元；以钱养事配套37.71万元；重点镇建设资金250万元；2、一般性转移支付847.69万元。其中其他一般性转移支付641.69万元，市专款206万元;(2)专项转移支付省专款55.3万元；（3）县专款777.75万元；（4）非税收入330万元；（5）土地出让金和其他政府性基金收入63.52万元；（6）应付国库集中支付结余189万元；（7）借款100万元。
(二)2023年财政预算支出执行情况
1.我镇2023年财政一般公共预算支出3904.68万元，具体分项如下：
（1）一般公共服务支出1976.52万元 ，其中人大事务支出11.53万元；行政运行717.67万元；一般行政管理事务703.68万元；信访事务9万元；事业运行支出524.64万元；其他财政事务支出10万元；
（2）文化旅游体育与传媒支出10万元；
（3）社会保障和就业支出421.41万元；
（4）卫生健康支出82.52万元；
（5） 城乡社区支出50.18万元；
（6）农林水支出902.77万元；
（7）住房改革支出50.28万元；
（8）粮油物资储备支出180万元；
（9）灾害防治及应急管理支出32万元；
（10）自然资源海洋气象等支出10万
（11）其他支出189万元。
2.政府性基金支出63.52万元。
综上，2023年我镇财政实现收入3968.2万元，一般公共预算支出3904.68万元，政府性基金支出63.52万元，实现收支平衡。
回顾2023年我镇财政工作，我们主要做了以下几个方面的工作：
（一）加强收入征管，推动收入稳定增长。在镇委、镇政府高度重视下，财政分局与税务部门密切配合、通力协作，狠抓税收征管工作，做到堵塞漏洞、清缴欠税，确保各项税收任务按时完成，全额缴入国库。
（二）落实惠民举措，促进社会和谐稳定。认真贯彻落实各项中央强农惠农政策，巩固和强化“一卡通”机制，确保了各项惠农补贴资金及时足额的发放。
（三）深化财政改革，提升财务管理水平。进一步推进乡镇综合配套改革，不断完善“以钱养事”及“农村公共服务运行维护”机制，对其进行有效的财务监管，加强和提高了农村公益事业服务体系。
（四）优化支出结构，确保财政收支平衡。一是完善预算管理体系，加强基本支出管理，认真执行厉行节约政策，严格执行相关规定、进一步压缩“三公经费”。二是严格执行《会计法》、新《预算法》，按照其规定的内容和管理要求，规范财政支出行为，细化部门预算编制。三是严格执行财务规章制度，统一支出口径，严把审核关。四是积极开展财务检查，认真接受上级财政和审计部门的监管。
各位代表，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年各项收支任务，但是我们也要清醒认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一是财政收入基础不稳，稳定性税源少；二是财政收入增长与民生支出刚性增长不相适应；三是财政管理机制还不尽完善，财政资金使用效益有待提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。
二、2024年财政预算（草案）
2024年我们将紧紧围绕把后港打造成“湖北建材第一镇”的工作目标，认真落实镇委、镇政府的各项决策部署，全力服务于全镇经济建设和社会事业发展，继续实施积极的财政政策，坚持依法理财、依法治税，严格财政收支管理，提高财政运行质量和效益，促进我镇经济持续、快速、健康发展。结合2023年财政预算执行情况，拟对2024年全镇财政收支预算作如下安排：
(一) 2023年财政预算收入
2024年全镇预计实现财政预算总收入4097.91万元。
（二）2023年财政预算支出
预计我镇2023年财政公共预算支出4097.91万元，具体分项如下：
1.一般公共服务支出1679.92万元（人大代表经费9.6万元、行政运行支出792.52万元、一般行政管理事务500.68万元事业支出374.12万元）；
2.社会保障和就业支出329.17万元（行政单位离退休126.68万元、事业单位离退休44.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.41万元 、死亡抚恤19.66万元、其他退役安置支出68.88万元、其他社会保障缴费4.69万元 ）；
3.卫生健康支出73.65万元（行政单位医疗8.15万元、事业单位医疗5.5万元、突发公共卫生事件应急处理60万）；
4.农林水事务支出1570.17万元（农业农村支出576.18万元；巩固脱贫衔接乡村振兴366万元；农村公益事业37.71万元、对村民委员会和村党支部的补助590.28万元；）
5.住房保障支出50万元。
6.粮油物资储备支出150万元；
7.城乡社区支出55万元；
8.其他支出190万元。
2024年，我们将围绕镇委、镇政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又好又快发展提供财力支撑。为确保2023年度财政收支任务的圆满完成，我们应做好以下几个方面的工作：
（一）发挥财政职能作用，支持经济社会发展，实现综合实力再突破。一是要立足于本镇实际情况，积极整合资金支持农业生产发展、完善农业基础设施建设。二是大力开展招商引资，培植新的经济增长点，积极争取上级部门的支持和帮助，不断拓宽资金筹集渠道，促进我镇经济平稳较快发展。
（二）健全完善工作机制，强化税收征管措施，实现财政收入再增长。一是要加大与税务部门的联动协作机制，实现信息共享，强化协税护税工作，坚决打击“偷、漏、逃、抗税”行为。二是坚持依法理财、依法治税，加强收入分析和预测，不断优化税收收入结构。
（三）加强财政监督管理，严格监管操作流程，实现效益水平再升级。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序，严格财政支出审批程序，增加预算的严肃性和约束力。二是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，防止资金滞留、挪用等现象发生。三是加强专项资金的跟踪问效。强化事前、事中、事后监督，确保财政资金安全高效运行。
(四)重视财政队伍建设，增强廉洁自律意识，实现管理能力再提升。一是大力加强财政队伍建设，提升干部职工依法理财、科学管理、勤政为民的能力。二是加强财政队伍作风建设，进一步增强忧患意识、公仆意识和节俭意识，提升财政队伍履职尽责的能力和水平。为全镇财政事业的健康发展提供强有力的政治保证。
各位代表，2024年财政改革与发展任务十分繁重，我们将坚持以“四个全面”为统领，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，在全镇人民的共同努力以及各行各业的大力支持下，团结一致，同心同德，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为后港打造“湖北建材第一镇”而努力奋斗。
信息来源：沙洋后港镇财政局
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